Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/24 | Protiplesňový postrek TV Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Fošnár | 52234471 | 1 450,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 252,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 120 153,62 € | 01.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stanislav Bajo - BAJO | 35013656 | 7 350,00 € | 28.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 865,29 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 434,54 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Etická výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 450,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,18 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Matematika 2 - PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 234,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Matematika PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 2 000,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | knihy SJ, HUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 388,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | digitálna podpora na vyučovanie 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 63,84 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | knihy 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 6 008,20 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Prac. zošity NBV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 400,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 363,19 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | reklamné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 1 893,48 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | elektr. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | Stavebné práce, opravárenské práce | 189,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | ||
| DFBV/0118/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 25.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | oprava omietok TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 1 690,39 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |