Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 405,67 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | výmena zárubne - 3. posch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 726,85 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | elektrická prípojka - pohybové štúdio | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 731,66 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vypracovanie výpočtu poplatkov - znečistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 390,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 527,06 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 274,20 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | vyúčtovanie teplo 012024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 361,94 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 398,10 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,33 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,09 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,69 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 628,35 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | čistiace prostr. ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 2 916,56 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Psychodinamická diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Psychoprof | 34132988 | 53,49 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 60,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |