Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 396,04 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Upomienkové predmety - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská chránená dielňa | 45885648 | 1 400,40 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Telekom. poplatky - 2 mes. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 232,20 € | 04.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | prevádzkové a personálne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 500,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 444,56 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 369,87 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,82 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | dodávka a montáž dverí - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 500,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 319,76 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Tlmočnícka technika - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RTS.sk s.r.o. | 48282693 | 769,50 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,68 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,13 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | toner HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 227,22 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,99 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 5 100,00 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |