Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/24 | kanc. satoličky, vešiak | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 333,60 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 271,51 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,58 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 529,19 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 680,32 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 244,37 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 279,12 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | pomocky - chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STIEFEL EUROCART | 31360513 | 305,50 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,99 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,69 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 199,94 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | rebriny Tv Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMESPORT s.r.o. | 36352250 | 967,95 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 100,99 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | krtkovanie toalety Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 385,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | teplo vyúčtovanie 2/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -4 431,54 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 97,21 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 243,00 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |