Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/24 | tech.správa kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | prístroj ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 1 684,70 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | vybavenie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 999,48 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,44 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | dopravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 300,00 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | poplatok šúťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nadační fond Gaudeamus | 25228633 | 400,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,37 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 92,16 € | 18.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 552,00 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | oprava prístroja ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 165,60 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | oprav hav.zvodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 3 120,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | oprava hav. zvodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 725,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 156,42 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 145,25 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | oprava osvetlenia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 265,00 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0151/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 354,45 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/24 | el.energia 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 69,69 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | el.energia 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 551,13 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | el.energia 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 179,20 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/24 | vyúčt.teplo 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -57,04 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |