Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 258,35 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 368,99 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0176/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 862,97 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | časopis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 141,00 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0391/24 | el.energia 9/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 576,74 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/24 | el.energia 9/24 G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 749,43 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0403/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 358,45 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/24 | vyúčt.teplo 9/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -580,74 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/24 | úč.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jednota slovenský matemat. a fyzikov | 31751776 | 20,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 262,94 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,15 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | Prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 18,14 € | 06.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0001/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 862,97 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0393/24 | lektroservis ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 462,20 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 246,39 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,14 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0010/24 | Školenie iSPIN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 432,00 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0378/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,47 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |