Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0140/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,44 € | 02.04.2025 | 10.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0138/25 | Objednávame si u Vás opravu oplotenia, zváranie vylomených prvkov a odtrhnutých dielcov od stĺpikov - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FICO-kov, s.r.o. | 47067829 | 350,55 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0166/25 | Objednávame si u Vás statický posudok - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Duplaning, s. r. o. | 52790851 | 369,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 29,52 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Monitorovanie objektu 2.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Monitorovanie objektu 2.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0157/25 | Objednávame si u Vás revíziu snímačov na únik plynu - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0152/25 | Objednávame si u Vás plechovú garáž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIDERSTAL, BIENIEK WOJCIECH | 8681773255 | 1 090,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0091/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 65,60 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Plyn 04/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 49,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Plyn 04/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | Plyn 04/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0139/25 | Objednávame si u Vás opravu sprchovacej hadice v kuchyni ZŠ - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 415,74 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0136/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,13 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0135/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 12,30 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,77 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | teplo vyúčt. 03/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 803,73 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |