Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Dejepisný alas | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 390,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Publikácie Matematika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 375,82 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 193,26 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 246,00 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,34 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | Čistenie - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 2 908,80 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Čistenie priestorov - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 27 368,40 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 108,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Vodoinštalačné práce G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 855,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 685,66 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Etika 5-9 roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 608,00 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 343,41 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Elektrická energia ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 293,99 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 283,34 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,99 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Odstránenie škôd požiar - Zmluva o preplatení nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 281 440,07 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 111,60 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |