Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/25 | Objednávame si u Vás - odstránenie havarijného stavu potrubia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 796,47 € | 13.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 153,99 € | 13.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0108/25 | papier do kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 481,13 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,60 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | hospodárska činnosť 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0101/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 251,78 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 124,62 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,82 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 289,02 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0091/25 | Objednávame si u Vás potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0178/25 | Objednávame si u Vás vzdelávanie žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 11.03.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 261,80 € | 11.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0099/25 | Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a mydlo do zásobníkov TORK - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 458,88 € | 11.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0061/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 404,16 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | členský poplatok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 785,00 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0090/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,82 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/25 | Oprava strechy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 3 959,76 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |