Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 121,60 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Poplatok za zapojenie PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Manipulačný + monitorovací poplatok PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 52,19 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 758,81 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 287,23 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 128,72 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 521,30 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Protiplesňový postrek TV Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Fošnár | 52234471 | 1 450,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 252,00 € | 02.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 120 153,62 € | 01.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stanislav Bajo - BAJO | 35013656 | 7 350,00 € | 28.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 865,29 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 434,54 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | Etická výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 450,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,18 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Matematika 2 - PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 234,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Matematika PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 2 000,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | knihy SJ, HUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 388,00 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | digitálna podpora na vyučovanie 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 63,84 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |