Faktúry
Počet záznamov: 4503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/251/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 223,86 € | 20.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/248/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 1 486,14 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/249/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,66 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/250/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,06 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/247/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 548,89 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/243/25 | aSc Agenda Komplet SŠ 2026 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 738,00 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/240/25 | sťahovanie nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 676,50 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/242/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 52,82 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/246/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 298,61 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/239/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/235/25 | online seminár-doplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 16,59 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/238/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 40,84 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/233/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/234/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/245/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 449,27 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/236/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 394,47 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/232/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -256,74 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/229/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 200,06 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/230/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 348,27 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/226/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 239,72 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/244/25 | štartovné na súťaži | Hotelová akadémia | 31780466 | Klub mladých kuchárov a cukrárov - SZKC | 00584363 | 36,00 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/222/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 148,20 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/223/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/220/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 657,32 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/224/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 161,77 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/225/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 554,76 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/221/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/241/25 | Vákuovačka VP | Hotelová akadémia | 31780466 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 69,81 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/219/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 313,65 € | 30.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/218/25 | brúska na nože ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 226,57 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |