Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/093/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 080,69 € | 08.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 565,68 € | 08.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,69 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0082/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0081/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0079/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 70,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0080/23 | Lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 5 400,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/088/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/082/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 243,48 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/23 | kancelársky materiál, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 247,42 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 535,30 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/23 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 03.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0076/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 535,30 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0077/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 243,48 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/121/23 | poplatok za vydanie kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 2,40 € | 03.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 447,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |