Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/412/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,82 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 61,05 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/421/22 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 160,20 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/22 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/22 | temný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 361,67 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/22 | prístup na portál Direktor | Hotelová akadémia | 31780466 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 37,25 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,51 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,01 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 70,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 217,18 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/22 | kancelársky materiála, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 281,84 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 34,78 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 258,46 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/22 | Potraviny - Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 28,89 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |