Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/097/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 356,78 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 59,40 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 26,54 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 335,90 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/23 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 215,98 € | 13.03.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/23 | overenie presnosti vágh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 175,20 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/23 | tonery LASER servis | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 220,20 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 234,97 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 130,46 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,86 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/23 | oprava telefonickej linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0086/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 26,54 € | 13.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0087/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 59,40 € | 13.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0088/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 356,78 € | 13.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0083/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0084/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0085/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 623,56 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/090/23 | potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 70,00 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |