Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0121/23 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 10.04.2023 16.05.2023 Objednávka
VO/0122/23 Deratizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 68,04 € 10.04.2023 18.05.2023 Objednávka
VO/0123/23 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 148,44 € 10.04.2023 16.05.2023 Objednávka
VO/0124/23 Príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 57,60 € 10.04.2023 16.05.2023 Objednávka
DFBV/139/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 645,10 € 06.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/130/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 427,40 € 06.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0118/23 Potraviny pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 645,10 € 06.04.2023 16.05.2023 Objednávka
07/2023 Nákup potravín pre Hotelovú akadémiu Bratislava Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. Iné 0,00 € 05.04.2023 14.04.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva
DFBV/174/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 05.04.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/150/23 Služby technika BTS a PO - Bojnanský Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/158/23 správa IT zariadení - LeNS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 660,00 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/144/23 výmena predložiek ŠKP servis Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/176/23 nakreditovanie stravných kariet Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 233,18 € 05.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/152/23 zemný plyn SPP Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 11,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/151/23 zemný plyn ŠJ - SPP Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 887,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0116/23 Prednáška: zdravý životný štýl Hotelová akadémia 31780466 Ing. Tatiana Kyseľová 52017257 50,00 € 04.04.2023 16.05.2023 Objednávka
VO/0117/23 Tonery Hotelová akadémia 31780466 LASER servis, spol. s r.o. 35755989 220,20 € 04.04.2023 16.05.2023 Objednávka
DFBV/132/23 potraviny ŠJ PEŠKO&TURNER Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 446,07 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/134/23 Prednáška zdravý životný štýl - Kyseľová Hotelová akadémia 31780466 Ing. Tatiana Kyseľová 52017257 50,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
08/2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Hotelová akadémia 31780466 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Iné 0,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva