Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 128,80 € | 27.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFPČ/009/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 297,88 € | 27.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0107/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,07 € | 24.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0108/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 433,61 € | 24.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/112/23 | lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 3 600,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/23 | ročný prístup na portál VSSR | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0102/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,93 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0103/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 335,90 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0105/23 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0106/23 | publikácie Účtovné súvzťažnosti | Hotelová akadémia | 31780466 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 49,00 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/107/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 413,95 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 263,80 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 128,80 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti | Hotelová akadémia | 31780466 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 49,00 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 160,38 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,84 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,94 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 325,96 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0096/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,94 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0097/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 263,80 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka |