Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/527/22 | nástenky | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 1 213,99 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/526/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 620,55 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/22 | preprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/529/22 | montážna sada | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 9,59 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/528/22 | materiál na baristický kurz | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 65,82 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/009/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/001/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 968,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFPČ/008/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 114,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/533/22 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/011/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 175,77 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/522/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 67,55 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/012/22 | čistiace práce PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 360,00 € | 22.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 97,81 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 73,00 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 243,10 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 114,80 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 227,80 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,00 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/510/22 | pomôcky na krúžkovú činnosť | Hotelová akadémia | 31780466 | BS vinárske potreby s.r.o. | 46742263 | 86,00 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,10 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |