Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/168/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,21 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,93 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0133/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,11 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0134/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 970,58 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0135/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0136/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,27 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/156/23 | soľ zmäkčovacia ŠJ - DIMARKO | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 19,15 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/012/23 | inventár TOMTUS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bánoczky- TOMDUS | 31111785 | 887,82 € | 18.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/23 | mobilné telefóny ORANGE | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,68 € | 17.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 225,12 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0132/23 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0137/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 384,51 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0138/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,93 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0139/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,21 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/177/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 275,64 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/23 | kancelárske potreby - Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 140,10 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/23 | Zmäkčovacia soľ ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 19,15 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0130/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka |