Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/23 | Webinar Mzdy 2023 | Hotelová akadémia | 31780466 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,00 € | 16.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/613/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,71 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 493,22 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/23 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 666,49 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,03 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 493,22 € | 13.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 439,70 € | 13.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/611/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 944,74 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,49 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,74 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/610/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 12.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/23 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,11 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 359,39 € | 11.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/004/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 76,80 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/612/22 | licenčná zmluva ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 109,50 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,74 € | 10.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/002/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 345,52 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,66 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 76,80 € | 09.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |