Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0239/23 | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,26 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/539/23 | havarijné poistenie služ. vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/538/23 | poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0310/23 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 280,30 € | 06.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0311/23 | oprava panvice - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 201,60 € | 06.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0312/23 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 507,45 € | 06.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/492/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/23 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/23 | deratizácia - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/23 | potraviny - lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,63 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/525/23 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 132,16 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 004,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/23 | potraviny - pracovisko PV KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,69 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/23 | učebnice - Megabooks | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 507,45 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/528/23 | nabitie kreditu na stravné karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 68,03 € | 03.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/23 | rezačka folie PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 79,06 € | 03.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0308/23 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,69 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0309/23 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 425,12 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0324/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 132,16 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |