Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/021/22 | notebooky, mobilný telefón PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 1 419,97 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/568/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 342,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/570/22 | notebooky - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 731,10 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/572/22 | kancelársky materiál - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 97,40 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/571/22 | elektrospotrebiče - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 97,30 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/574/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 91,20 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/578/22 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/573/22 | hrnce - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 65,98 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/566/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,44 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/567/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 9,00 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/565/22 | čítačka + čipy ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 348,00 € | 16.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/569/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/563/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 78,28 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/562/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 265,89 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/561/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 118,74 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/556/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 102,17 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/560/22 | predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 35,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/554/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 150,50 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/553/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 161,92 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/555/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 531,22 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |