Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5704

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/573/23 hotelový a reštauračný systém - príspevok na digitalizáciu Hotelová akadémia 31780466 Asseco Solutions, a.s. 00602311 559,20 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/572/23 implementačné služby - HOREC - príspevok na digitalizáciu Hotelová akadémia 31780466 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 759,20 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/574/23 potraviny - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 37,09 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/577/23 potraviny ŠJ - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 204,86 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/575/23 potraviny - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 79,88 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFPČ/024/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 160,03 € 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/570/23 potraviny - Laurent Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 240,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/569/23 potraviny - Laurent Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 255,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/571/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 204,54 € 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/578/23 potraviny - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 108,36 € 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/594/23 odvoz bioodpadu ŠJ - fresco plus Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/576/23 revízia športového náradia Hotelová akadémia 31780466 KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT 37485644 150,00 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
VO/0363/23 Školské multilicencie na vyuč. predmety - príspevok na digit. tr. Hotelová akadémia 31780466 Umíme to, s.r.o. 31780466 1 313,00 € 15.12.2023 02.01.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/604/23 potraviny - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 500,79 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/543/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 627,42 € 15.12.2023 23.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/530/23 mop - Alza Hotelová akadémia 31780466 Alza.sk s.r.o. 36562939 52,75 € 14.12.2023 17.12.2023 Faktúra
DFBV/605/23 mobilné telefóny - orange Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 92,18 € 14.12.2023 31.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
VO/0333/23 Misky na polievku + podšálky PV Hotelová akadémia 31780466 TOMDUS, s.r.o. 53795024 558,00 € 14.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/565/23 potraviny ŠJ - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 49,54 € 13.12.2023 23.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/563/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 302,68 € 13.12.2023 23.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra