Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0315/23 | Prehliadka a skúšky tlakových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESCONT, s.r.o. | 36437352 | 548,40 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0320/23 | Návleky na stand-by stoly | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 462,00 € | 14.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/505/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 400,84 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/23 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -468,37 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/23 | tepel. energia - MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 345,58 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0314/23 | oprava kávovaru PV | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 153,60 € | 10.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/494/23 | predplatné časopisu Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,08 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,20 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 732,06 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0313/23 | materiál k oprave PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 68,40 € | 09.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/519/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,61 € | 08.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/23 | prehliadka a skúšky tlakových zariadení - PRESCONT | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESCONT, s.r.o. | 36437352 | 548,40 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 642,47 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 280,59 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,83 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/23 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 381,26 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/23 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |