Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0163/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,42 € | 11.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0164/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 708,74 € | 11.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/212/23 | nabitie kreditu na stravné karty Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 276,21 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 132,46 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,78 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/23 | telekomunikačné služby Slovak telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,32 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/23 | potraviny - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 62,11 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/23 | kancelársky materiál TRIPSY | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 13,50 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/23 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 165,45 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/23 | čistiaci prostriedok ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 45,55 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/23 | potraviny ŠJ -Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 132,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 79,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/23 | Výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,77 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0154/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 132,31 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0155/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0156/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 399,78 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0157/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,77 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka |