Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,03 € | 09.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/005/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 394,14 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0004/23 | Online kurz Podvojné účtovníctvo | Hotelová akadémia | 31780466 | VZDELAJ SA ONLINE s.r.o. | 55057756 | 199,00 € | 05.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | Potraviny na PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,11 € | 05.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 345,52 € | 05.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,66 € | 05.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/609/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 656,69 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/608/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/607/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,05 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 394,14 € | 03.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 01/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.12.2022 | 12.01.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/603/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 478,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/602/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 42,24 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/601/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,84 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/597/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 278,07 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/598/22 | inštalácia projektora - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 600,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/545/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 25,70 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/595/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 354,48 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/594/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 347,64 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |