Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/487/23 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 153,60 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -258,54 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -322,67 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -307,09 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 425,12 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 280,30 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/23 | materiál k oprave PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 68,40 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 228,48 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/23 | oprava panvice ŠJ - SL GASTRO | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 201,60 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/23 | pneuservis - MATLOVIC | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 65,00 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0238/23 | Analógový bezdrôtový telefón Gigaset C570HX | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,40 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/462/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 218,93 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/014/23 | prepravky na poháre PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 398,40 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0305/23 | Online seminár | Hotelová akadémia | 31780466 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 26.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0306/23 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 26.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/467/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 310,92 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 13,60 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 24,95 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 396,21 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 762,45 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |