Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/220/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 249,94 € | 18.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0166/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 156,16 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0167/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 47,94 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0168/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,10 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0169/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,86 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0170/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 293,29 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0171/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,61 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/215/23 | mobilné telefóny Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,18 € | 15.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/23 | tepel. energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 133,73 € | 15.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0165/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 249,94 € | 15.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0175/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 13,50 € | 15.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0189/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 20,26 € | 15.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/216/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 87,50 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 708,74 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,42 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 127,44 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/23 | kancelársky materiál - CAR LINE | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 148,97 € | 11.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0161/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 127,44 € | 11.05.2023 | 16.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0162/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 87,50 € | 11.05.2023 | 16.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |