Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPČ/006/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 26,18 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/035/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 313,03 € 05.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/056/23 pranie, žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 368,76 € 03.02.2023 18.03.2023 Faktúra
VO/0043/23 Praktická príručka "Účtovné súvzťažnosti" Hotelová akadémia 31780466 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 03.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/23 Potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 26,18 € 03.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0045/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 290,35 € 03.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0046/23 Inštalácia tlačiarní Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 108,00 € 03.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0047/23 Potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 297,88 € 03.02.2023 30.03.2023 Objednávka
DFPČ/002/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 162,93 € 03.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/072/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 02.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/048/23 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/063/23 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 3 656,00 € 02.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFBV/057/23 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 11,00 € 02.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFBV/043/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 993,61 € 02.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFPČ/001/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 20,76 € 02.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFPČ/003/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 104,50 € 02.02.2023 08.03.2023 Faktúra
VO/0042/23 Potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 484,38 € 02.02.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/040/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 342,41 € 01.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/120/23 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 26,36 € 01.02.2023 23.12.2023 Faktúra
DFPČ/004/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 107,66 € 31.01.2023 08.03.2023 Faktúra