Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/246/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 376,90 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0188/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,74 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0190/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,60 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0191/23 | Počítač - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 442,50 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/23 | Drtič záhradného odpadu - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 260,90 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/249/23 | tonery Quatro Print | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 115,20 € | 29.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0193/23 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 115,20 € | 29.05.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 245,36 € | 29.05.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0195/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 174,00 € | 29.05.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0186/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 376,90 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0187/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 107,95 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0180/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 163,02 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0181/23 | Tonery do tlačiarne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 184,80 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0182/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 231,79 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0183/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 174,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0184/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 266,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0185/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/231/23 | kancelársky materiál Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 165,76 € | 24.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 77,66 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 75,18 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |