Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0078/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/082/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 243,48 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/081/23 | kancelársky materiál, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 247,42 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/080/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 535,30 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/089/23 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 03.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0076/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 535,30 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0077/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 243,48 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/121/23 | poplatok za vydanie kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 2,40 € | 03.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/126/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/125/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 447,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/077/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/085/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/086/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0075/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/078/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,70 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/079/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,11 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0074/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
DFPČ/010/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 250,74 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/073/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 38,96 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/069/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 400,75 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |