Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/339/23 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0247/23 | Oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 157,00 € | 11.09.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0248/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,55 € | 11.09.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0249/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 458,34 € | 11.09.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/342/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/23 | nabitie kreditu stravovacích kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 261,75 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0294/23 | Sporáky do učebne VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 994,40 € | 08.09.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0246/23 | čipové kľúče ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 92,76 € | 07.09.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/335/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 458,34 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,55 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 137,44 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0244/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 427,58 € | 06.09.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0245/23 | Odstránenie poruchy na ústredni | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 97,00 € | 06.09.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0237/23 | Objednávame si u Vás nerezové gastro zariadenie nasledovne: | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 844,80 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/343/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/23 | kontrola hasiacich prístrojov a PV HASTEX | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 337,66 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 583,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 584,84 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra |