Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0115/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 169,49 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/149/23 | oprava svietidiel v telocvični - Výškové práce BA | Hotelová akadémia | 31780466 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 2 242,80 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0110/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 423,12 € | 31.03.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
VO/0111/23 | Overenie presnosti váh ŠJ. | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 175,20 € | 31.03.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
VO/0112/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/133/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 169,49 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/180/23 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 1 788,48 € | 28.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/142/23 | PZP vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/141/23 | Havarijné poistenie vozidla - Kooperatíva | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/116/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,07 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/117/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 433,61 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0109/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 128,80 € | 27.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
DFPČ/009/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 297,88 € | 27.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0107/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,07 € | 24.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0108/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 433,61 € | 24.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/112/23 | lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 3 600,00 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/122/23 | ročný prístup na portál VSSR | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0102/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,93 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0103/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 335,90 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0105/23 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka |