Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0106/23 publikácie Účtovné súvzťažnosti Hotelová akadémia 31780466 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 49,00 € 22.03.2023 19.04.2023 Objednávka
DFBV/107/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 413,95 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/105/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 263,80 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/119/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 128,80 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/114/23 publikácia Účtovné súvzťažnosti Hotelová akadémia 31780466 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 49,00 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/098/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Laurent s.r.o. 45381968 160,38 € 21.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/106/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,84 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/104/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,94 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/109/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 325,96 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
VO/0096/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,94 € 20.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0097/23 Potraviny Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 263,80 € 20.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0098/23 Potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,84 € 20.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0099/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 413,95 € 20.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0100/23 Oprava ponorného mixéra ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 232,80 € 20.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0101/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 325,96 € 20.03.2023 19.04.2023 Objednávka
VO/0104/23 Lyžiarsky výcvik Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 3 600,00 € 20.03.2023 24.04.2023 Objednávka
DFBV/113/23 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 17.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/108/23 oprava ponorného mixéra ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 232,80 € 17.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFPČ/011/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 114,00 € 17.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/083/23 lyžiarsky výcvik Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 5 400,00 € 17.03.2023 08.04.2023 Faktúra