Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/075/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 48,18 € | 17.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/115/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,83 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/110/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 86,93 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0089/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 160,38 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0090/23 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0091/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,86 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0092/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 425,07 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0093/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 130,46 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0094/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 234,97 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0095/23 | Oprava telefonickej linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 15.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/094/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 623,56 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/097/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 356,78 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/096/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 59,40 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/095/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 26,54 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/111/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 335,90 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/169/23 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 215,98 € | 13.03.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/136/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/129/23 | overenie presnosti vágh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 175,20 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/135/23 | tonery LASER servis | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 220,20 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/102/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 234,97 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |