Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/016/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 591,06 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/017/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,98 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/613/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,29 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/618/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 084,27 € | 12.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/013/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 12.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/015/24 | čistiace potreby ŠJ - Dimarko | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 89,30 € | 12.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/014/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 193,20 € | 12.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/617/23 | telekomunikačné služby T-com | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,35 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/614/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 992,08 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/009/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 423,69 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 231,59 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 56,69 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 636,00 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/007/24 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -79,99 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/003/24 | spotr. materiál do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 51,20 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 138,60 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,07 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 631,02 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 200,88 € | 09.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra |