Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0231/23 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 291,44 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/303/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 407,26 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/23 | Služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/23 | aSc Agenda 2024 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 380,94 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/23 | výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/23 | odvoz a likvidácia opdpadu - kontajner | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 390,00 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0229/23 | Odvoz a likvidácia odpadu - kontajner | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 390,00 € | 05.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/300/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 04.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 280,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/23 | služby centralizovanej ochrany JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 259,77 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/23 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0225/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 380,94 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0226/23 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0227/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0228/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,00 € | 03.07.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |