Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/101/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 130,46 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,86 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/23 | oprava telefonickej linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0086/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 26,54 € | 13.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0087/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 59,40 € | 13.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0088/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 356,78 € | 13.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0083/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0084/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0085/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 623,56 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/090/23 | potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 70,00 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 080,69 € | 08.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 565,68 € | 08.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,69 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0082/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0081/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0079/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 70,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0080/23 | Lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 5 400,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/088/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |