Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/124/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 252,56 € | 08.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,12 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 216,10 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/23 | inštalácia tlačiarní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 464,31 € | 08.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/046/23 | letáky | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 115,20 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 134,84 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 311,06 € | 07.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/23 | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,94 € | 07.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0055/23 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 183,52 € | 07.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/049/23 | materiál na inštaláciu čítačky kariet jedáleň | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 24,60 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0048/23 | Tlač propagačných letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 115,20 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 451,98 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 216,10 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/23 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 250,74 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 134,84 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/005/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 484,38 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 290,35 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |