Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0218/23 | Samolepiace etikety | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 46,99 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0219/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 108,00 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/267/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 304,10 € | 20.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0216/23 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0217/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,36 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0213/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 304,10 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0215/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,65 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/265/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 195,56 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/23 | aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0212/23 | Aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 16.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0210/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 195,56 € | 15.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0211/23 | Naparovač odevov VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 351,83 € | 15.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/262/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,17 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 264,61 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 219,69 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/23 | potraviny PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 8,47 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 97,05 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |