Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5604

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0341/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 468,17 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0342/23 Výmena čerpadla v kotolni ŠJ Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 518,40 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0343/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 423,69 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0365/23 Magnetické tabule 3 ks VP Hotelová akadémia 31780466 B2B Partner s.r.o. 44413467 100,80 € 21.12.2023 02.01.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0366/23 Tlačiareň VP Hotelová akadémia 31780466 NAY a.s. 35739487 333,89 € 21.12.2023 02.01.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFKV/001/23 kávovar Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 2 878,40 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/582/23 potraviny - pracovisko PV - KON RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 348,83 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/579/23 potraviny - pracovisko PV - Kon-rad Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 24,55 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/588/23 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 15,46 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/585/23 potraviny - pracovisko PV - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 468,17 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/584/23 potraviny - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 299,88 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/583/23 potraviny - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 7,33 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/581/23 kancelársky materiál - pretože tripsy Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 122,40 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/580/23 kancelársky materiál - pretože tripsy Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 270,36 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/586/23 výmena čerpadla v kotolni ŠJ Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 518,40 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/587/23 čistiace potreby - kanceláíria 123 Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 423,69 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
VO/0334/23 Implementačné služby -HOREC - príspevok na digitalizáciu Hotelová akadémia 31780466 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 759,20 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0335/23 Hotelový a reštauračný systém - príspevok na digitalizáciu Hotelová akadémia 31780466 Asseco Solutions, a.s. 00602311 559,20 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0336/23 Revízia športového náradia Hotelová akadémia 31780466 KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT 37485644 150,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0364/23 Predplatné zborovňa - príspevok na digit. tr. Hotelová akadémia 31780466 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 738,72 € 20.12.2023 02.01.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka