Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0128/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 140,10 € | 12.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/145/23 | deratizácia ŠJ - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/23 | tlačivá k maturitám | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 139,82 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 09/2023 | Zmluva o spolupráci | Hotelová akadémia | 31780466 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Iné | 0,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/140/23 | potraviny ŠJ Peško&Turner | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 244,32 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0125/23 | Oprava svetiel v telocvični | Hotelová akadémia | 31780466 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 2 242,80 € | 10.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0126/23 | Inovačné vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 10.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0127/23 | Inovačné vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 10.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0119/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 244,32 € | 10.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0120/23 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,00 € | 10.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0121/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 10.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0122/23 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 10.04.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0123/23 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 10.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0124/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 57,60 € | 10.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/139/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0118/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| 07/2023 | Nákup potravín pre Hotelovú akadémiu Bratislava | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | Iné | 0,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/174/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 05.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |