Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/380/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 65,41 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,76 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 131,31 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,11 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 25.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/23 | učebnice VP - preskoly.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 310,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0261/23 | Učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 33,14 € | 25.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/368/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 93,45 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 362,11 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/23 | kancelársky materiál ŠJ -Kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 128,42 € | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0273/23 | Kancelársky materiál ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 128,42 € | 22.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0295/23 | myši k notebookom | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 244,70 € | 22.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0258/23 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 319,20 € | 22.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0259/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,11 € | 22.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0260/23 | Čistenie kuchynských priestorov | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 389,00 € | 22.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/366/23 | čistenie kuchynských priestorov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 389,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 68,34 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,11 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/23 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 319,20 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,03 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |