Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/131/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 225,12 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0132/23 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0137/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 384,51 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0138/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,93 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0139/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,21 € | 17.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/177/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 275,64 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/23 | kancelárske potreby - Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 140,10 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/23 | Zmäkčovacia soľ ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 19,15 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0130/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0131/23 | Vydanie certifikátu - NASES | Hotelová akadémia | 31780466 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/100/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 425,07 € | 13.04.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 306,24 € | 12.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 787,93 € | 12.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/23 | telekomunikačné služby Telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 12.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/23 | poistenie žiakov ALLIANZ | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1 873,93 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/23 | vydanie certifikátu - NASES | Hotelová akadémia | 31780466 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |