Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0301/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 296,48 € | 23.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/016/23 | návleky na stand by stoly | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 462,00 € | 21.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 717,53 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 303,87 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/23 | poistenie služobného vozidla UNIQA | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 184,44 € | 20.10.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0299/23 | Tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 288,24 € | 20.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0292/23 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 291,44 € | 19.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0293/23 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 141,02 € | 19.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/450/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 23,96 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 22,64 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 189,72 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,52 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/23 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 33,88 € | 17.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0289/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 026,85 € | 17.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0290/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 1 159,00 € | 17.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0291/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 359,59 € | 17.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/432/23 | doména zha.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 182,29 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,16 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 51,56 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 810,38 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |