Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/225/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 293,29 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/23 | potraviny MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 47,94 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 301,09 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,86 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/23 | odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0176/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 165,76 € | 22.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0140/23 | Obaloviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 68,18 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0172/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 301,61 € | 19.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0173/23 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 19.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0174/23 | inovačné vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 19.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/241/23 | kancelársky materiál ŠEVT | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 20,26 € | 19.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 249,94 € | 18.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0166/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 156,16 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0167/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 47,94 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0168/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,10 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0169/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,86 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0170/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 293,29 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0171/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,61 € | 17.05.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/215/23 | mobilné telefóny Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,18 € | 15.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/23 | tepel. energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 133,73 € | 15.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |