Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0186/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 376,90 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0187/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 107,95 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0180/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 163,02 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0181/23 | Tonery do tlačiarne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 184,80 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0182/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 231,79 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0183/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 174,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0184/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 266,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0185/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/231/23 | kancelársky materiál Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 165,76 € | 24.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 77,66 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 75,18 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/23 | servis kotla a zaškolenie obsluhy | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 221,28 € | 24.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0177/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 75,18 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0178/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 77,66 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0179/23 | Servis kotla a zaškolenie obsluhy | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 221,28 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 10/2023 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cateringu | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Iné | 0,00 € | 22.05.2023 | 06.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | ||
| DFBV/221/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 156,16 € | 22.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,10 € | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,61 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |