Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0204/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 8,47 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0205/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 264,61 € | 12.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/252/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 08.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 709,72 € | 08.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/23 | telekomunikačné služby Tcom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0201/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 219,69 € | 07.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0202/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 293,44 € | 07.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/273/23 | drvič na konáre VP | Hotelová akadémia | 31780466 | A-Z STROJ, spol. s.r.o. | 31327397 | 312,00 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/23 | výmena predložiek - ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 266,06 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 533,03 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/23 | zemný plyn SJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 303,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/23 | Zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 174,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 424,86 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 245,36 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/23 | počítač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 442,50 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/23 | nabitie stravných kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 314,55 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 231,79 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |