Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/112/24 | pranie žehlenie Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 449,92 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/110/24 | nabitie kreditu na stravné karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 45,71 € | 12.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 509,91 € | 12.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/091/24 | čistiace potreby - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 11.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/105/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 39,97 € | 11.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/131/24 | lyžiarsky kurz 1. turnus | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 5 100,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0045/24 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 39,97 € | 11.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/24 | Prehliadka a revízia plynových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Kiss | 48342050 | 180,00 € | 11.03.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/24 | Lyžiarsky kurz 1. turnus | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 5 100,00 € | 11.03.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,35 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/125/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,98 € | 06.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,68 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/24 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 113,74 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/24 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 418,05 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 278,64 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/103/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 04.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/104/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 305,00 € | 04.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0037/24 | Servis služobného auta | Hotelová akadémia | 31780466 | Kopin Laco | 17848555 | 552,76 € | 04.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/129/24 | ročný prístup na portál verejná správa | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 03.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |