Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/179/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 24.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0141/23 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/182/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 140,18 € | 24.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/186/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 125,77 € | 24.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/181/23 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/164/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/163/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 970,58 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/165/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,27 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/162/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,11 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0142/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 140,18 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/166/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 384,51 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/168/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,21 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/167/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,93 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0133/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,11 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
VO/0134/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 970,58 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
VO/0135/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
VO/0136/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,27 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/156/23 | soľ zmäkčovacia ŠJ - DIMARKO | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 19,15 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFPČ/012/23 | inventár TOMTUS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bánoczky- TOMDUS | 31111785 | 887,82 € | 18.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/170/23 | mobilné telefóny ORANGE | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,68 € | 17.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |