Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/190/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,45 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 203,46 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 360,26 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 399,78 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 722,00 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0146/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,93 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0148/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,45 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0149/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 172,34 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0150/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 203,46 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0151/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 105,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0152/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 360,26 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0153/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 39,91 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0143/23 | Čistiaci prostriedok pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 45,55 € | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0145/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 191,52 € | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0144/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 414,63 € | 28.04.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/184/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 414,63 € | 27.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0147/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 27.04.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/178/23 | obaloviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 68,18 € | 27.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 322,11 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |