Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0278/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 82,71 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0279/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,28 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0280/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 074,87 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0283/23 | Lekárnička | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 49,20 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/422/23 | odpojenie a zapojenie spotrebičov v kuchyni - SL-Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 531,60 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 182,19 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 350,08 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 817,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0281/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 93,47 € | 03.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0282/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 49,70 € | 03.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/402/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 19,77 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 545,84 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/23 | PZP - kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/23 | havarijné poistenie - Kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/23 | vzdelávací program - Etika v podnikaní | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 60,00 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 153,60 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,94 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,77 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |