Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/550/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/548/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/547/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/014/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 481,50 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/015/22 | spotrebný materiál PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | SVING GASTRO, spol. s r.o. | 31323375 | 137,77 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/544/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 28,25 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/543/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 521,71 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/017/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 132,40 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/539/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 234,40 € | 05.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/016/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 96,89 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/538/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 505,95 € | 05.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/542/22 | zapájanie kuchynských spotrebičov v odb. učebni - vzdel. p. | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 1 018,80 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/541/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 432,44 € | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/537/22 | oprava služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 180,00 € | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/536/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,13 € | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/531/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 187,20 € | 30.11.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 184,88 € | 30.11.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/535/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 884,74 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/534/22 | sťahovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Milénium services, s.r.o. | 53293681 | 350,00 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/525/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 130,00 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |