Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | Rámcová zmluva o zabezpečení správy hardwarových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS, spol. s r.o. | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/146/23 | deratizácia - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/23 | príslušenstvo k PC - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 57,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/23 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 423,12 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/23 | kancelársky materiál ELITOM | Hotelová akadémia | 31780466 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 14,92 € | 03.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 225,12 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0114/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 446,07 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0115/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 169,49 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/149/23 | oprava svietidiel v telocvični - Výškové práce BA | Hotelová akadémia | 31780466 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 2 242,80 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0110/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 423,12 € | 31.03.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0111/23 | Overenie presnosti váh ŠJ. | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 175,20 € | 31.03.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0112/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/133/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 169,49 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/23 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 1 788,48 € | 28.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/23 | PZP vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/23 | Havarijné poistenie vozidla - Kooperatíva | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,07 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 433,61 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |