Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0098/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,84 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0099/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 413,95 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0100/23 | Oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 232,80 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0101/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 325,96 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0104/23 | Lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 3 600,00 € | 20.03.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/113/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/23 | oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 232,80 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/011/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/23 | lyžiarsky výcvik | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 5 400,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 48,18 € | 17.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,83 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 86,93 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 160,38 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0090/23 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0091/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,86 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0092/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 425,07 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0093/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 130,46 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0094/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 234,97 € | 15.03.2023 | 17.04.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0095/23 | Oprava telefonickej linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 15.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/094/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 623,56 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |