Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0073/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,11 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/042/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 132,37 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/23 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 574,00 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | Potraviny pre PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 78,75 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 255,22 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 38,96 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/058/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/23 | elektická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 21.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/23 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 05/2023 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/067/23 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 21,02 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | Školenie v programe ISPIN | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 576,00 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 246,56 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 03/2023 | DAROVACIA ZMLUVA | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská republika Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | Iné | 0,00 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/061/23 | servis digestora ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 117,60 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/23 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 259,70 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/23 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 710,95 € | 13.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 422,12 € | 13.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/23 | potraviny pracovisko praktického vyučovania | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 451,98 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 311,06 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |