Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/425/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 098,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/22 | preprava stoličiek | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 30,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 114,08 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/22 | preprava inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/22 | potraviny COVP | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 27,60 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 189,00 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/22 | potraviny COVP | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 12,58 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 496,91 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 805,01 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 129,71 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 324,02 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | IKAR, a.s. | 00678856 | 1 152,48 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 97,42 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/22 | oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 78,00 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/22 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 115,20 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/22 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 50,40 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |