Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/374/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 469,69 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 45,73 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 118,00 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 723,80 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 162,00 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 141,00 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,02 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/22 | tlačiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 118,80 € | 17.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/22 | oprava kávovaru BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Zoltán Kamenár - ZOMA | 40577970 | 76,18 € | 16.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/22 | vzdelávací program - Viac ako peniaze, Učebnica ekonómie a podnikania | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 110,00 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,07 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 170,11 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 18,50 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/22 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 110,88 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/22 | mobilné hovory, telefón | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,52 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/22 | Výmena PVC v učebniach | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | 5 251,73 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 63,07 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 79,59 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/22 | revízia hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 385,44 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra |