Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/018/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 420,45 € | 18.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/026/23 | zemný plyn - nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 7,54 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/23 | zemný plyn ŠJ - nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 319,46 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 359,39 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 507,00 € | 16.01.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0012/23 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 422,26 € | 16.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/23 | Jazykový kurz Ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 16.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/23 | Webinar Mzdy 2023 | Hotelová akadémia | 31780466 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,00 € | 16.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/613/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,71 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 493,22 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/23 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 666,49 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,03 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 493,22 € | 13.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 439,70 € | 13.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/611/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 944,74 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,49 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,74 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/610/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 12.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra |