Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/307/22 | počítač | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 665,10 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 163,44 € | 17.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 124,05 € | 17.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6,28 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/22 | kancelársky materiál, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 286,28 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 224,36 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 3,67 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,98 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,98 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 768,15 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 768,15 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/22 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 323,48 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |