Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/542/22 | zapájanie kuchynských spotrebičov v odb. učebni - vzdel. p. | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 1 018,80 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/541/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 432,44 € | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/537/22 | oprava služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 180,00 € | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/536/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,13 € | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/531/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 187,20 € | 30.11.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 184,88 € | 30.11.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/535/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 884,74 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/534/22 | sťahovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Milénium services, s.r.o. | 53293681 | 350,00 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/525/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 130,00 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/527/22 | nástenky | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 1 213,99 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/526/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 620,55 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/22 | preprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/529/22 | montážna sada | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 9,59 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/528/22 | materiál na baristický kurz | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 65,82 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/009/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/001/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 968,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFPČ/008/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 114,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/533/22 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/011/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 175,77 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/522/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 67,55 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |