Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/207/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 201,41 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/204/22 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 558,97 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/203/22 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 40,44 € 02.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/206/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 82,38 € 02.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/208/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 149,86 € 02.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/209/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 71,37 € 02.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/205/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 145,68 € 02.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/201/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 92,82 € 28.04.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/195/22 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 26.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/196/22 deratizácia Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 122,30 € 26.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/194/22 preprava stolov Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 60,00 € 26.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/197/22 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 26.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/193/22 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 642,82 € 25.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/198/22 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 154,63 € 25.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/319/22 dobropis potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 -36,65 € 25.04.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/186/22 deratizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 56,20 € 21.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/184/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 186,08 € 21.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/183/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 10,43 € 21.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/168/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 15,41 € 21.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/189/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 1,24 € 21.04.2022 08.05.2022 Faktúra