Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/500/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 54,66 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/22 | pomôcky na barmanský krúžok | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 154,44 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/22 | čistenie kanalizácie - havarijný stav | Hotelová akadémia | 31780466 | Miroslav MAREK | 32066848 | 150,00 € | 10.11.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 709,81 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 735,01 € | 09.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 27,72 € | 09.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,84 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/512/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 247,33 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/22 | oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 690,00 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 365,83 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 87,62 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 420,36 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/521/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 140,53 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 26,50 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/22 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 707,54 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 115,32 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |