Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/089/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,28 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 50,70 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 34,85 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,43 € | 17.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/22 | preprava monitorov | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 8,15 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 293,28 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 104,50 € | 16.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,55 € | 15.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 052,45 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 177,37 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PB Trade, s.r.o. | 48254215 | 62,58 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 233,42 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 132,46 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,22 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 278,96 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/22 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 435,00 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 226,12 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 118,55 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,98 € | 09.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |