Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/002/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 162,93 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 02.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 656,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 993,61 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/001/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,76 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/003/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 104,50 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 484,38 € | 02.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/040/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,41 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 26,36 € | 01.02.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/004/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 107,66 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 197,83 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/23 | členský príspevok 2023 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/23 | servis váh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 114,00 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 104,50 € | 30.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | Pranie, žehlenie gastro bielizne | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 368,76 € | 30.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/033/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,08 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 142,31 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 320,92 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |