Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/357/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 170,11 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 18,50 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/22 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 110,88 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/22 | mobilné hovory, telefón | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,52 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/22 | Výmena PVC v učebniach | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | 5 251,73 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 63,07 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 79,59 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/22 | revízia hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 385,44 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 126,16 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,91 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 35,28 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 430,10 € | 12.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,69 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,58 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/22 | inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 102,46 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 52,85 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/22 | tepel. energia preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -22,24 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |