Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/375/22 | čipové kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 90,00 € | 23.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 132,39 € | 22.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 213,92 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 193,78 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 312,14 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/001/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 110,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/22 | predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 205,32 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 388,28 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/003/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 350,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/374/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 469,69 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 45,73 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 118,00 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 723,80 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 162,00 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 141,00 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,02 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/22 | tlačiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 118,80 € | 17.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/22 | oprava kávovaru BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Zoltán Kamenár - ZOMA | 40577970 | 76,18 € | 16.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/22 | vzdelávací program - Viac ako peniaze, Učebnica ekonómie a podnikania | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 110,00 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,07 € | 14.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra |