Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/168/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 200,04 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/170/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 347,55 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/173/24 | kancelársky materiál - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 125,81 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0084/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 430,01 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/24 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 87,15 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/178/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/24 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/176/24 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 430,01 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 87,15 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0078/24 | Kronika - 70. výročie školy | Hotelová akadémia | 31780466 | FORK s.r.o. | 44311061 | 101,50 € | 17.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/169/24 | kronika - 70.výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | FORK s.r.o. | 44311061 | 101,50 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0077/24 | Servisné práce - IT služby | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 16.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/163/24 | Potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 207,53 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0076/24 | Cvičebnica ekonomiky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 124,90 € | 15.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/162/24 | Cvičebnica ekonomiky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 124,90 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0071/24 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 429,30 € | 12.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/24 | Obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 135,67 € | 12.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0074/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 173,42 € | 12.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/24 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |