Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/050/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 32,82 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,00 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,17 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 7,01 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 90,36 € | 01.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 039,73 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 186,50 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 438,67 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 688,56 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/22 | konzultačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 726,65 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,32 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 400,82 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 01/2022 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS, spol. s r.o. | 2020336615 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 156,60 € | 28.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/037/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 43,54 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 323,34 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 89,68 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 21,08 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 71,90 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |