Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/329/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -0,63 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/22 | oprava systémoveho telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 102,00 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 210,63 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/332/22 | kontrola veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 287,80 € | 23.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/22 | kontrola plyn.-elektr. sporákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 187,10 € | 23.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/22 | ošetrovací prostriedok na parkety | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 77,76 € | 19.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,73 € | 18.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/22 | čipové kľúče RFID | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 180,00 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/22 | dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | -0,31 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 15.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,10 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -32,23 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/22 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 97,32 € | 09.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/22 | elektr. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 488,36 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/22 | elektr. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/22 | správa IT zariadní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,60 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 87,23 € | 04.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |