Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/402/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 496,18 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/21 | tonery ZŤP | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 215,60 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 23.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/21 | dezinfekcie, respirátory | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 1 315,64 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/21 | kalkulačky | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 330,29 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 129/2021 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel Computer, s.r.o. | 31634788 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 215,60 € | 22.12.2021 | 31.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/403/21 | kompasy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 173,19 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 4 338,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/21 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 3 533,33 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/21 | dodávka a montáž PVC | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | 5 113,20 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 152,64 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/21 | projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,68 € | 16.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/21 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 181,68 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,23 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 99,06 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 131/2021 | vypracovanie expertízy na zhodnotenie technického stavu priestorov telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | Stavebné práce, opravárenské práce | 960,00 € | 14.12.2021 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/391/21 | projekt rozbehni sa na škole, školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/21 | preplatok tepel. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,48 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 130/2021 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL s.r.o. | 47434431 | Kultúra, média, tlač | 563,31 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/389/21 | stoly do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 5 389,20 € | 10.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra |