Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 142,31 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,08 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/23 | Servis váh pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 114,00 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/23 | Balíček: Zborovňa - komplet | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/016/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 439,70 € | 24.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 639,77 € | 24.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 02/2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Hotelová akadémia | 31780466 | Žilinská univerzita v Žilina | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/021/23 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 23.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Wiesbauer Gourmet s. r. o. | 45893659 | 341,43 € | 23.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 420,45 € | 23.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 132,37 € | 23.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 993,61 € | 23.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,24 € | 23.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 432,10 € | 20.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 48,00 € | 20.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | Zimné pneumatiky + servis | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 409,01 € | 20.01.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/023/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 422,26 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 639,77 € | 19.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/23 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Wiesbauer Gourmet s. r. o. | 45893659 | 341,43 € | 19.01.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |