Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/406/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,51 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,01 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 70,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 217,18 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/22 | kancelársky materiála, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 281,84 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 34,78 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 258,46 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/22 | Potraviny - Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 28,89 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/004/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 620,94 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/006/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 032,19 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/005/22 | prenájom inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 448,14 € | 29.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 309,98 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 53,90 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 257,36 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/002/22 | doprava - PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/22 | preplatok vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -171,12 € | 26.09.2022 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 489,89 € | 26.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 32,02 € | 23.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |