Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/113/22 | správa IT zariadení - paušál 3/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/107/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 80,36 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/110/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/135/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 892,77 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/100/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 48,09 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/094/22 | príspevok na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,00 € | 07.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/148/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 04.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/105/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/112/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/111/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/125/22 | kurzovné | Hotelová akadémia | 31780466 | CFsD, o.z. | 53602722 | 37,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/095/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 25.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/098/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 542,66 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/099/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,41 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
08/2022 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 301,38 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
09/2022 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 610,06 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/092/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 211,05 € | 23.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/097/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 23.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
01/2022 | Darovacia zmluva | Hotelová akadémia | 31780466 | Accenture, s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Zmluva | |||
DFBV/088/22 | seminár RZD | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 21.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |