Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/475/22 | preprava kuchynských stolov | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 100,00 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 79,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 698,62 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/22 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -13,42 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 268,48 € | 12.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 150,00 € | 12.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 909,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 48,78 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 208,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 098,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/22 | preprava stoličiek | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 30,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 114,08 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/22 | preprava inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/22 | potraviny COVP | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 27,60 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 189,00 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/22 | potraviny COVP | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 12,58 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 496,91 € | 10.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 805,01 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |