Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/012/22 | čistiace práce PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 360,00 € | 22.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 97,81 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 73,00 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 243,10 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 114,80 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 227,80 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,00 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/510/22 | pomôcky na krúžkovú činnosť | Hotelová akadémia | 31780466 | BS vinárske potreby s.r.o. | 46742263 | 86,00 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,10 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 86,56 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/517/22 | pomôcky na krúžok | Hotelová akadémia | 31780466 | ALMIA spol.s.r.o. | 53831012 | 100,50 € | 15.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/010/22 | spotrebný materiál PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | SVING GASTRO, spol. s r.o. | 31323375 | 147,70 € | 14.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 243,40 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 229,61 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/007/22 | čistiace potreby VHČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 98,51 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/505/22 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 118,16 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 321,80 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,84 € | 11.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/503/22 | predplatné Ekonomická revue cest. ruchu | Hotelová akadémia | 31780466 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |