Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/191/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 21,66 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kruh remeselná výroba s.r.o. | 47762799 | 140,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,91 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PB Trade, s.r.o. | 48254215 | 53,19 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 4595271 | 18,47 € | 20.04.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/22 | servisné práce na ESZ | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 203,32 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/22 | predplatné GASTRO | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroPress, s.r.o. | 45954691 | 15,00 € | 13.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/22 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 197,00 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 398,77 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/22 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 136,20 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -699,84 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 242,12 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 151,89 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 98,14 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 13,19 € | 11.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 233,83 € | 11.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/22 | Telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,86 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 855,89 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 14,63 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |