Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/128/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 136,39 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/131/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 263,86 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/123/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,64 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/102/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 157,16 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/103/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 360,48 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/122/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 218,93 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/121/22 | kancelársky materiál ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 134,02 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/093/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 36,00 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
10/2022 | kancelársky materiál ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 134,02 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/109/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 239,39 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/115/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 12,83 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/132/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,55 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/104/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 787,98 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/119/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 381,30 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/120/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 5,37 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/118/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,45 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/101/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 195,86 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/106/22 | školenie Právo v škole a školskom zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/108/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 869,22 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/114/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 301,38 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |